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[日期: 2024- 10- 29 16: 05 ]
作者单位: 山东省审计厅

济南有重点市属企业14家,涵盖城市建设、产业投资、公共交通、金融等多个领域,是推动省会经济社会发展的“排头兵”“主力军”。着眼于深化国资国企改革、提升国有经济发展活力,济南市以改革创新精神,健全完善国企内部治理结构,扎实推动建立国有企业总审计师制度。至2023年3月,济南在14家市属企业均配备了总审计师,对促进国有资产保值增值、提高国有企业经营管理水平发挥了重要作用。

2023年1月,济南市委组织部、市委审计办、市财政局、市审计局以及市国资委等5部门联合出台《关于市属企业建立总审计师制度的实施意见》,为推动总审计师制度落地实施提供制度保障、明确清晰路径。

为了扎实推动总审计师高效履职尽责,检验总审计师工作成效,济南市审计局、市财政局、市国资委联合出台《市属企业总审计师考核实施办法》,并由市审计局牵头对企业总审计师履职情况进行全面考核,同时将考核结果向有关部门反馈,作为提拔、交流干部的重要参考,有效推动市属企业内部治理和审计工作健全机制、规范运行、提升成效。

从目前运行情况看,企业内部治理更加科学规范。总审计师在党委书记、董事长直接领导下开展工作,全部列席党委会、董事会,对有关重大经济事项和高风险事项提出意见建议,推动建立健全内部审计监督体系。截至目前,14家市属企业共建立完善涉及内部审计管理、审计整改、资料备案等内部审计工作管理办法119项,制定完善内部风险控制制度办法778项。

企业内部审计成效更加凸显。2023年以来,14家企业共完成各类审计项目303个,涉及内部控制和风险管理审计项目、固定资产投资审计项目、政策跟踪审计项目、经济责任审计项目等,发现各类问题2517个、涉及金额87.73亿元,提出各类意见建议被单位采纳1546条,有效助力市属国有企业实现对所属单位内部审计的全覆盖。

企业审计整改更加规范高效。2023年以来,14家企业共有2524个各级审计查出问题得到整改,涉及金额210.64亿元,推动修改完善制度规定500项。如,济南轨道交通集团一年来推动578项各级审计查出问题得到整改,修改完善制度规定120项;济南文旅集团认真梳理往年审计查出的34项整改难度大、存续时间长的问题,逐条分解跟踪,33项问题得到整改。


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